财政预决算
中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2020年预算公开目录
[作者:发布时间:2020-06-05 09:44来源:昆明市政协阅读次数:0]

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中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室

2020年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表


中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

以《中国人民政治协商会议章程》为依据,高举爱国主义和社会主义旗帜,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,巩固和发展最广泛的爱国统一战线,围绕团结和民主两大主题,积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

(二)机构设置情况

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室为一级预算单位,未设置二级机构,执行政府会计制度。政协昆明市委员会设9个专门委员会,分别是:委员联络委员会、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境和城乡建设委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、港澳台侨和外事委员会、文化文史和学习委员会;2个办事机构:办公室、研究室;其他机构1个:机关党委。

)重点工作概述

1、全体会议协商。召开市政协十三届四次会议,协商政府工作报告、经济和社会发展执行情况报告、财政报告,市中级人民法院和市人民检察院工作报告。对全会期间委员们提出的意见建议进行综合整理,形成专项协商意见建议报送市委、市政府、市法院和市检察院。

2、主席会议专题协商。按照市委十一届八次全会提出的“高质量打赢全面小康收官战、高标准推进市域治理现代化、全力推动区域性国际中心城市建设迈上新台阶”的目标任务,围绕打造“一个枢纽、四个中心、三大品牌”,以及人民群众普遍关心的热点难点问题开展专题协商。

3、常委会议重点协商。围绕“加强应急管理机制建设,提高我市应对公共危机的能力”、“提高产业园区在我市经济发展中的支撑作用”主题,组织召开2次议政性常委会,进行重点协商。

4、专题协商。围绕“昆明市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要” 、“完善我市多元解纷机制” 、“少数民族村寨易地搬迁后可持续发展”、“加快金砖国家技术转移中心建设,推进昆明科技国际化进程”,开展4项专题协商。

5、组织开展对口协商。根据市政府提请,组织委员围绕我市《爱国卫生工作管理条例》、《老年人权益保障条例》、《大气污染防治条例》、《土地储备管理办法》、《经营燃放烟花爆竹安全管理规定》、《机动车维修经营管理办法》、《牛羊屠宰管理办法》7项地方性法规、政府规章的制定和修订开展对口协商。

6、组织开展重点调研。围绕“发挥区位优势,承接产业转移”、“金沙江流域(昆明段)矿山生态修复”、“驻昆高校促进昆明创新发展情况”、“我市乡村治理情况”、“昆明红色文化资源保护利用”开展5项重点调研。

7、组织开展重点视察。围绕“我市养老服务业发展情况”、“推进中国(云南)自由贸易试验区昆明片区建设情况”、“我市城市垃圾分类处置情况”、“我市细胞药物产业集群发展情况”,开展4项重点视察。

8、组织开展重点民主监督。围绕“我市巩固脱贫攻坚成果,促进农民持续增收”、“创建全国文明城市工作推进情况”、“昆明城市二次供水安全情况”、“昆明文化建设和产业发展‘510’工程实施情况”,开展4项重点民主监督。

9、加强政协新闻宣传工作。办好云南政协报“昆明政协”专栏和昆明日报《政协之声》、昆明广播电视台《政协之窗》专版专栏,扩大政协工作影响力。

11、做好重要文稿的起草工作。围绕贯彻落实市委十一届八次全会精神,认真做好市政协2020年《重点工作安排意见》、《重点协商工作计划》等重要文稿的起草工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1,是中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制127人,其中:行政编制 112人,事业编制15人。在职实有111人,其中:财政全供养 111人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 105人,其中:离休 5人,退休 100人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 4846.68万元,其中:一般公共预算财政拨款4846.68万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元

与上年对比减少300.31万元主要原因是按照市财政要求压缩项目经费

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4846.68万元,其中:本年收入4846.68万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4846.68万元(本级财力4846.68万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少300.31万元,主要原因是按照市财政要求压缩项目经费

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 4846.68万元。财政拨款安排支出 4846.68万元,其中基本支出3156.90万元,与上年对比减少180.87万元,主要原因是人员减少,导致按定额生成的经费减少;项目支出1689.78万元,与上年对比减少119.44万元,主要原因是按照市财政要求压缩项目经费

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,分别列:2010201-行政运行”支出2561万元,主要用于反映人员、公用、对个人和家庭的补助支出;“2010202-一般行政管理事务”支出291.45万元,主要用于反映市政协机关履职保障经费等支出;“2010204-政协会议”支出230万元,主要用于反映市政协全会支出;“2010206-参政议政”支出501.83万元,主要用于反映政协履职经费等支出;“2010299-其他政协事务支出”支出666.50万元,主要用于反映文史资料经费、政协宣传经费等支出;“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出182.81万元,主要用于反映基本养老保险支出;“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”支出28.8万元,主要用于反映职业年金支出;“2101101-行政单位医疗”支出100.75万元,主要用于反映行政医疗保险支出;“2101102-事业单位医疗”支出12.31万元,主要用于反映事业医疗保险支出;“2101103-公务员医疗补助”支出50.17万元,主要用于反映医疗补助支出;“2101199-其他行政事业单位医疗支出” 3.77万元,主要用于反映行政单位其他医疗支出;“2210201-住房公积金”支出217.29万元,主要用于反映住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

30101-基本工资”469.73万元(其中:基本支出469.73万元,项目支出为0万元),“30102-津贴补贴”646.49万元(其中:基本支出646.49万元,项目支出为0万元),“30103-奖金”773.44万元(其中:基本支出773.44万元,项目支出为0万元),“30107-绩效工资”49.78万元(其中:基本支出49.78万元,项目支出为0万元),“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”182.81万元(其中:基本支出182.81万元,项目支出为0万元),“30109-职业年金缴费”28.8万元(其中:基本支出28.8万元,项目支出为0万元),“30110-职工基本医疗保险缴费” 113.06万元(其中:基本支出113.06万元,项目支出为0万元),“30111-公务员医疗补助缴费”50.17万元(其中:基本支出50.17万元,项目支出为0万元),“30112-其他社会保障缴费”8.45万元(其中:基本支出8.45万元,项目支出为0万元),“30113-住房公积金”217.29万元(其中:基本支出217.29万元,项目支出为0万元),“30199-其他工资福利支出”4.05万元(其中:基本支出4.05万元,项目支出为0万元)。“30201办公费”103.12万元(其中:基本支出27.12万元,项目支出为76万元),“30203咨询费”6.3万元(其中:基本支出0万元,项目支出为6.3万元),“30205水费”4.04万元(其中:基本支出4.04万元,项目支出为0万元),“30207邮电费”13.18万元(其中:基本支出13.18万元,项目支出为0万元),“30211差旅费”187.70万元(其中:基本支出25.25万元,项目支出为162.45万元),“30212因公出国(境)费用”28.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出为28万元),“30213维修(护)费”66.16万元(其中:基本支出16.16万元,项目支出为50万元),“30215会议费”260万元(其中:基本支出30万元,项目支出为230万元),“30216培训费”106.54万元(其中:基本支出4.04万元,项目支出为102.5万元),“30217公务接待费”40万元(其中:基本支出0万元,项目支出为40万元),“30213劳务费”16.5万元(其中:基本支出0万元,项目支出为16.5万元),“30227委托业务费”85万元(其中:基本支出0万元,项目支出为85万元),“30228工会经费”9.39万元(其中:基本支出9.39万元,项目支出为0万元),“30229福利费”30.3万元(其中:基本支出30.3万元,项目支出为0万元),“30231公务用车运行维护费”12.47万元(其中:基本支出12.47万元,项目支出为0万元),“30239其他交通费用”138.55万元(其中:基本支出110.55万元,项目支出为28万元),“30299其他商品和服务支出”519.64万元(其中:基本支出10.9万元,项目支出为508.74万元)。“30301离休费”19.8万元(其中:基本支出19.8万元,项目支出为0万元),“30302退休费”246.96万元(其中:基本支出246.96万元,项目支出为0万元),“30305生活补助”0.34万元(其中:基本支出0.34万元,项目支出为0万元),30305医疗费补助”52.33万元(其中:基本支出52.33万元,项目支出为0万元)。“31002办公设备购置”32.29万元(其中:基本支出0万元,项目支出为32.29万元),“31003专用设备购置”24万元(其中:基本支出0万元,项目支出为24万元)。“39999其他支出”300万元(其中:基本支出0万元,项目支出为300万元)。

五、对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目1个,金额300万元,主要用于办理市政协提案中相关项目的专项补助,同时调动各县区财政加大对涉及项目的配套投入,进一步提高市政协委员关注的民生问题得到有效妥善解决

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金86.29万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2020一般公共预算财政拨款三公经费合计80.47万元,较上年增加30万元,增长59.45%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2020因公出国(境)费预算为28万元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组2个,因公出国(境)10人次

增减变化原因无

(二)公务接待费

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2020年公务接待费预算40万元,较上年增加30万元,增长300.00%,国内公务接待批次为50次,共计接待900人次

公务接待费增加的原因是机构改革后,市接待办公室撤销,其承担的接待工作分流到市委、市人大、市政府、市政协四机关办公室,接待费用相应增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费12.47万元,较上年相比无变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年相比无变化;公务用车运行维护费12.47万元,较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因无

重点项目预算绩效目标情况

1、“2020年新增资产配置经费”,项目绩效目标是保证市政协机关各项工作正常进行。具体绩效指标是:完成资产购置数量74项,购置验收通过率100%,购置合同违规率0%,资产购置合规率100%,购置预算经费56.29万元,资产使用人员满意度达95%,单位资产使用保障能力逐年提升。

2、“文史资料经费”,项目绩效目标是加强政协文史资料的征集编辑工作,编辑年度文史资料选辑,切实发挥文史工作“存史、资政、团结、育人”的作用。具体绩效指标是:编辑《昆明文史资料》册卷数1册,完成及时率90%,工作经费预算20万元,文史资料使用者满意度达95%,文史资料编制质量、数量逐年提升。

3、“委员活动经费”,项目绩效目标是通过开展委员活动,增强机关党委组织整治功能和服务功能,进一步加强基层服务性党组织建设,加强政协界别工作,提高界别活动的组织化程度,引导各界委员积极参政议政,有利于扩大社会各界有序的政治参与,深入推进协商民主广泛多层制度化发展;有利于把各界委员所联系的群众中分散的、个别的意见和呼声汇集成系统的、集中的、有界别特点的意见建议,为党委和政府科学、民主决策提供重要参考;有利于体现政协的特点和优势,广泛凝聚各方智慧和力量,提高政协建言献策的质量和水平,增强履行职能的实效。具体绩效指标是:组织召开委员情况通报会1次,组织开展界别活动8次,工作经费预算 55.08 万元,机关党组委员满意度达95%,强化基层服务型党组织建设逐年提高政协建言献策的质量和水平,强化基层服务型党组织建设。

4、“市政协系统运维项目经费”,项目绩效目标是保障市政协机关信息系统及信息网络专用设备正常运行。具体绩效指标是:系统运行维护次数12次,维护人员在线率95%以上,维护时间12个月,维护费预算30万元,使用人员满意度95%,提升市政协机关信息系统及信息网络专用设备维护能力。

5、地名街名咨询经费”,项目绩效目标是2020年昆明市主城区及开发区正在扩建和新建地铁站、公园绿地、桥梁名称命名等需地名顾问组继续发挥作用。营造良好的发展环境,促进我市对外开放交流,推进引资,促进地区经济发展;规范社会管理和服务,促进文明城市建设;利于方便群众交流交往,提高群众满意度;利于推进地名标准化,促进打造健康向上,富有特色的地名文化。具体绩效指标是:调研视察次数2次,经费预算13.5万元,命名咨询意见和报告采用率80%,地名建议社会群众满意度达95%。

6、“委员订报费”,项目绩效目标是为委员学习人民政协理论和政协工作提供材料。具体绩效指标是:订报份数1377份,全国性报刊杂志占比达1/3,订报时间在本年第四季度,政治任务实现率100%,委员满意度达95%。

7、“市政协十三届四次全会经费”项目绩效目标是保障昆明市政协第十三届四次会议顺利召开,各项议程顺利完成。具体绩效指标是:召开全会1次,会议质量达标95%,会议召开及时率95%,会议费标准600元/人.天,参会人员满意度达95%,通过专题协商,逐年提升为全市经济、社会、生态、文明建设建言献策的质量。

8、“常委委员履职保障及能力提升经费”,项目绩效目标是政协委员作为基层权利机关的组成人员,其履职能力的高低取决于委员的素质和执行委员职务规程中,对政协制度、工作程序、方法;履职经费为开展委员履职活动提供经费保障,保障履职活动到达预期目的。具体绩效指标是:服务委员459人,组织委员履职培训班次1次,委员培训参加人数100%,培训出勤率100%,培训计划按期完成,逐年提升受训学员履职能力,逐年提升委员为经济、社会持续发展以及改善生态环境献计出力采用率。

9、“政协统战经费”,项目绩效目标一是关爱离退休老干部,保障离休退干部老有所乐、老有所为;二是与海外人士加强联系,为昆明市招商引资和对外经济交流牵线搭桥。具体绩效指标是:组织海外联谊会理事开展参观和考察活动3次,组织聂耳研究会会员开展调研和研讨活动3次,组织政协之友联谊会会员开展参观和文体活动5次,逐年加强与海外人士联系,促进昆明市招商引资和对外经济交流逐年加强与海外人士的联系宣传、弘扬聂耳精神。

10、“市政协机关履职保障经费”,项目绩效目标是保障各专委会日常运营工作,切实解决议事设施、办公条件和工作经费问题,使市政协2020年专委会各项工作任务顺利完成。具体绩效指标是:重点民主监督履职项目4项,重点视察履职项目4项,组织离退休人员开展活动6次,重点调研履职项目4项,重点协商6次,提案办结率95%,政协履职障能力情况逐年提升。

11、“会议室维护经费”,项目绩效目标是提高会议效率,节省会议组织筹备时间,加快会议进程,提升会议效率。具体绩效指标是:维护次数不少于12次,维护合格率95%以上。

12、“市政协提案办理市本级专项资金”,项目绩效目标是办理市政协提案中相关项目的专项补助,同时调动各县区财政加大对涉及项目的配套投入,进一步提高市政协委员关注的民生问题得到有效妥善解决。具体绩效指标是:提案办理项目不少于5个,提案办结合格率100%,预算控制数200万元,履职基础、公共服务能力逐年得到提升"

13、“接待经费”,项目绩效目标是保证市政协机关各项接待工作正常进行,包括接待对象的住宿、工作餐、会议场地、交通费等,严格按照《云南省党政机关外宾接待管理办法》编制接待方案、建立接待台账,逐年规范接待工作。具体绩效指标是:接待工作完成率100%,接待业务保障能力较上一年有所提升。

14、“政协履职经费”,项目绩效目标是对昆明市重大事项、制定地方性法规和市政府部门工作提出意见建议。具体绩效指标是:到省内州市和省外学习考察4次,到国外学习考察4次,调研视察项目8项,对制定地方性法规和重大事项进行协商项目8项,全年收集和编报《社情民意反映》期数不少于50期,学习考察报告产出率95%,调研视察报告产出率95%,省政协办公厅采用社情民意反映率16%,调研视察成果供市委、市政府决策参考。

15、“政协宣传经费”,项目绩效目标是加强宣传途径,宣传途径主要有云南政协报《昆明政协》专栏、《昆明政协》内部刊物、昆明电视台《政协之窗、昆明日报《政协之声》专栏等,保证及时报道率发布和稿件原创率。具体绩效指标是:云南政协报《昆明政协》专栏期数10期,《昆明政协》内部刊物期数10期,昆明电视台《政协之窗》栏目期数10期,昆明日报《政协之声》专栏期数10期,通过宣促韩向全市政协组织、政协参加单位、政协委员和各族各界人士征稿,加强通讯员队伍建设,调整栏目,增大容量,逐年提高杂志办刊质量,进一步增强刊物的可读性和影响力。    

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项):指市政协的基本支出。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):指市政协未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):指市政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

5、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):指市政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

6、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指除上述项目以外的其他政协事务支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指市政协按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室2020年机关运行经费安排293.40万元,与上年对比减少46.54万元主要原因是人员减少,导致按定额生成的经费减少

(三)国有资产占用情况

截至20191231日的国有资产占有使用情况如下:我单位2019年年末资产总计1252.44万元,其中流动资产227.57万元,占比18.17%;固定资产811.11万元,占比64.76%;无形资产213.77万元,占比17.07%

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室基本支出3156.90万元,与上年对比减少180.87万元,减少的原因主要是人员减少,导致按定额生成的经费减少。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国人民政治协商会议昆明市委员会办公室项目支出1689.78万元,与上年对比减少119.44万元,减少的原因主要是厉行节约,压缩开支。

监督索引号53010000160100111


附件3:部门预算公开情况表2020060402590238